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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5981	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NO VEICULO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2221/2025.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NO VEICULO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2221/2025.	430,00
TOTAL		430,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				430,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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