| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 5982 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2222/2025. | 430,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2222/2025. | 1.290,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 430,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5982/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 860,00 | |||
