Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5983 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA SMOPT, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2223/2025. |
99,94 |
99,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA SMOPT, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2223/2025. |
99,94 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6904; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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99,94 |
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| 17/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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99,94 |
| TOTAL |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
