| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5988 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2228/2025. | 24,98 | 999,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2228/2025. | 999,20 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 999,20 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 999,20 | ||
| TOTAL | 999,20 | 999,20 | 999,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
