Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5988 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2228/2025. |
24,98 |
999,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2228/2025. |
999,20 |
|
|
| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
999,20 |
|
| TOTAL |
999,20 |
999,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
999,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
