Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Adaptador de Compressão PEAD 40mm X 11/4" Rosca Macho, ´PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DA LINHA SAO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2231/2025. |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Adaptador de Compressão PEAD 40mm X 11/4" Rosca Macho, ´PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DA LINHA SAO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2231/2025. |
59,80 |
|
|
| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/29551; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
59,80 |
|
| TOTAL |
59,80 |
59,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
27/06/2025 |
0,72 |
1872/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,72 |
|
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