MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/06/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RETIRADA DE ROUPAS JUNTO A DEFESA CIVIL, PARA CAMPANHA DO AGASALHO, SENDO QUE AS DESPESAS SERAO DOS SERVIDORES ZENIR PAULINO DOS SANTOS, E GILMAR DOS SANTOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2025.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/06/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RETIRADA DE ROUPAS JUNTO A DEFESA CIVIL, PARA CAMPANHA DO AGASALHO, SENDO QUE AS DESPESAS SERAO DOS SERVIDORES ZENIR PAULINO DOS SANTOS, E GILMAR DOS SANTOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2025.
300,00
25/06/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
26/06/2025
Pagamento de Empenho 5999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
