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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6001	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2232/2025.(EI - CRECHE)	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2232/2025.(EI - CRECHE)	430,00
TOTAL		430,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				430,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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