| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2233/2025.(EI - PRE-ESCOLAR) | 430,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2233/2025.(EI - PRE-ESCOLAR) | 1.290,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2157; E/2459; E/2158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.290,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
