Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2234/2025.(ENS. FUNDAMENTAL) |
3.010,00 |
|
|
| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2153; E/2154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
860,00 |
|
| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2187; E/2188;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
860,00 |
|
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2108;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
430,00 |
|
| 28/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
860,00 |
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2234;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
430,00 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.290,00 |
| 11/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
430,00 |
| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2284;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
430,00 |
|
| 02/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
3.010,00 |
3.010,00 |
3.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
