Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO COM ENSAIO, TAXA E SELAGEM, NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº30/2025, CONTRATO Nº87/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2234/2025.(ENS. FUNDAMENTAL) |
3.010,00 |
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2153; E/2154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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860,00 |
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| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2187; E/2188;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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860,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2108;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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430,00 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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860,00 |
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2234;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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430,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.290,00 |
| 11/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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430,00 |
| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2284;
REF. EMPENHO 6003/2025
775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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430,00 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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430,00 |
| TOTAL |
3.010,00 |
3.010,00 |
3.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
