| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6009 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 06/2025. | 3.621,50 | 3.621,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 06/2025. | 3.621,50 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.621,50 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6009/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 3.621,50 | ||
| TOTAL | 3.621,50 | 3.621,50 | 3.621,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
