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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	6014	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FICHA PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES - PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES, PARA CONTROLE DE BENEFICIRIOS NA CAMPANHA DO AGASALHO 2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2237/2025.	19,90	39,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	FICHA PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES - PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES, PARA CONTROLE DE BENEFICIRIOS NA CAMPANHA DO AGASALHO 2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2237/2025.	39,80
TOTAL		39,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				39,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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