| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48.960.351 LTDA |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BRINQUEDO BRINCANDO DE PROFISSÕES DR DENTINHO, MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: CLA 38X9X31 MATERIAL RESISTENTE: PLÁSTICO CONTÉM: 1 MALETA, 1 PINÇA, 1 ESCOVA, 1 ESPELHO, 1 SERINGA, 1 FERRAMENTA, 1 MO | 69,90 | 349,50 |
| 4.00 | JOGO BANCO IMOBILIARIO COMPOSTO POR: 1 TABULEIRO, 24 TÍTULOS DE PROPRIEDADE, 32 CARTÕES SORTE OU REVÉS, 380 NOTAS, 50 CASAS, 2 DADOS, 6 PEÕES E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2240/2025. | 96,51 | 386,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | BRINQUEDO BRINCANDO DE PROFISSÕES DR DENTINHO, MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: CLA 38X9X31 MATERIAL RESISTENTE: PLÁSTICO CONTÉM: 1 MALETA, 1 PINÇA, 1 ESCOVA, 1 ESPELHO, 1 SERINGA, 1 FERRAMENTA, 1 MO JOGO BANCO IMOBILIARIO COMPOSTO POR: 1 TABULEIRO, 24 TÍTULOS DE PROPRIEDADE, 32 CARTÕES SORTE OU REVÉS, 380 NOTAS, 50 CASAS, 2 DADOS, 6 PEÕES E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2240/2025. | 735,54 | ||
| TOTAL | 735,54 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 735,54 | |||
