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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6045 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, REFIL - 01 UND - MARCA: MAHLE 11.830,50 73,50
0.05 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 ULTRASYNTH GVX ACEA C3 - 08 LITROS - VALOR UNIT. R$ 73,50 - MARCA: GULF, NO VEICULO RENAULT/MASTER PLACASIZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2248/2025. 11.830,50 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, REFIL - 01 UND - MARCA: MAHLE PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT/MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 ULTRASYNTH GVX ACEA C3 - 08 LITROS - VALOR UNIT. R$ 73,50 - MARCA: GULF, NO VEICULO RENAULT/MASTER PLACASIZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2248/2025. 661,50
30/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 661,50
TOTAL 661,50 661,50 0,00
SALDO A PAGAR 661,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.