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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6053 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1115.60 Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2256/2025.(MDE/EF) 5,31 5.923,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2256/2025.(MDE/EF) 5.923,84
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.923,84
TOTAL 5.923,84 5.923,84 0,00
SALDO A PAGAR 5.923,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.