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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6055 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1680.00 Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORD 5,68 9.542,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2258/2025.(PEATE/EF) 9.542,40
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 9.542,40
TOTAL 9.542,40 9.542,40 0,00
SALDO A PAGAR 9.542,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.