| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 6076 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 419.00 | Transporte de alunos saindo da cidade via Linha Riva, Lajeado Carneiro, Sanga Quirino, Lajeado Grande, Lajeado Leão retornando via Lajeado Carneiro até a EMEF Tiradentes, Saltinho do Café. Seguindo pela Encruzilhada do Saltinho, Linha dos Lopes, Linha Riva, Linha Barbosa até a cidade. Às 11 horas saindo da cidade seguindo via Encruzilhada Sperry até a EMEF Tiradentes, Sanga Quirino, Lajeado Carneiro, Linha dos Lopes, Linha Riva até a cidade. Retornando às 17 horas via Linha Riva, Linha dos Lope | 5,68 | 2.379,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade via Linha Riva, Lajeado Carneiro, Sanga Quirino, Lajeado Grande, Lajeado Leão retornando via Lajeado Carneiro até a EMEF Tiradentes, Saltinho do Café. Seguindo pela Encruzilhada do Saltinho, Linha dos Lopes, Linha Riva, Linha Barbosa até a cidade. Às 11 horas saindo da cidade seguindo via Encruzilhada Sperry até a EMEF Tiradentes, Sanga Quirino, Lajeado Carneiro, Linha dos Lopes, Linha Riva até a cidade. Retornando às 17 horas via Linha Riva, Linha dos Lopes, Lajeado Carneiro, Sanga Quirino retornando até a cidade. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia, RFE. MES 06/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2279/2025.(N. COMPUTAVEIS/EM) | 2.379,92 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.379,92 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.379,92 | ||
| TOTAL | 2.379,92 | 2.379,92 | 2.379,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
