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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR JOSE VIECILLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6108 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO CARBURADOR 85,00 85,00
1.00 FILTRO DA GASOLINA 20,00 20,00
1.00 VELA PARA MOTOSSERRA STHIL, PARA CONSERTO DAS MOTOSSERRAS UTILIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2297/2025. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 REPARO CARBURADOR FILTRO DA GASOLINA VELA PARA MOTOSSERRA STHIL, PARA CONSERTO DAS MOTOSSERRAS UTILIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2297/2025. 140,00
TOTAL 140,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 140,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.