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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6110 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CANO TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM ATENDENDO A NBR BARRA DE 6 METROS 12,04 96,32
4.00 CANO TUBO SOLDAVEL PVC 25mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2299/2025. 14,24 56,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 CANO TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM ATENDENDO A NBR BARRA DE 6 METROS CANO TUBO SOLDAVEL PVC 25mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2299/2025. 153,28
TOTAL 153,28 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 153,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.