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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6110	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CANO TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM ATENDENDO A NBR BARRA DE 6 METROS	12,04	96,32
4.00	CANO TUBO SOLDAVEL PVC 25mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2299/2025.	14,24	56,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	CANO TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM ATENDENDO A NBR BARRA DE 6 METROS CANO TUBO SOLDAVEL PVC 25mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2299/2025.	153,28
08/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/2617; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		153,28
24/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			153,28
TOTAL		153,28	153,28	153,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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