Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 6140 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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80.00 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2314/2025. | 3,80 | 304,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2025 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2314/2025. | 304,00 | ||
TOTAL | 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 304,00 |