TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MAÇARICO PORTÁTIL A GÁS COM REGULAGEM E TRAVAMENTO
30,43
60,86
10.00
GAS/REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL NTK - 227G, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE MOLDES DAS PRÓTESES, OFERECIDAS AOS PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2318/2025.
19,76
197,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
MAÇARICO PORTÁTIL A GÁS COM REGULAGEM E TRAVAMENTO GAS/REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL NTK - 227G, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE MOLDES DAS PRÓTESES, OFERECIDAS AOS PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2318/2025.
258,46
TOTAL
258,46
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
258,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
