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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6143 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MAÇARICO PORTÁTIL A GÁS COM REGULAGEM E TRAVAMENTO 30,43 60,86
10.00 GAS/REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL NTK - 227G, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE MOLDES DAS PRÓTESES, OFERECIDAS AOS PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2318/2025. 19,76 197,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 MAÇARICO PORTÁTIL A GÁS COM REGULAGEM E TRAVAMENTO GAS/REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL NTK - 227G, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE MOLDES DAS PRÓTESES, OFERECIDAS AOS PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2318/2025. 258,46
TOTAL 258,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 258,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.