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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6144	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	DESP. SMAS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.14	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO	28.800,00	4.000,00
6.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - MAIS UMA CRIANÇA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº31/2025, CONTRATO Nº92/2025, E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2317/2025.	28.800,00	172.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - MAIS UMA CRIANÇA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº31/2025, CONTRATO Nº92/2025, E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2317/2025.	176.800,00
30/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.000,00
03/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.000,00
TOTAL		176.800,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				172.800,00