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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6144 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: DESP. SMAS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.14 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO 28.800,00 4.000,00
6.00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - MAIS UMA CRIANÇA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº31/2025, CONTRATO Nº92/2025, E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2317/2025. 28.800,00 172.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 05 CRIANÇAS/ADOLECENTES - MAIS UMA CRIANÇA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº31/2025, CONTRATO Nº92/2025, E 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2317/2025. 176.800,00
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.000,00
TOTAL 176.800,00 4.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 176.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.