Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6187
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DA LEI Nº2913/2025, CONVÊNIO 01/2025, MÊS DE JULHO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2025.
363.837,16
363.837,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, NOS TERMOS DA LEI Nº2913/2025, CONVÊNIO 01/2025, MÊS DE JULHO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2025.
363.837,16
02/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
363.837,16
TOTAL
363.837,16
363.837,16
0,00
SALDO A PAGAR
363.837,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
