Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6188 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL |
2,27 |
22,70 |
| 8.00 |
CABO ESPELHO, PARA ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2330/2025. |
3,96 |
31,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL CABO ESPELHO, PARA ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2330/2025. |
54,38 |
|
|
| TOTAL |
54,38 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
54,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
