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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6197	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SUPORTE DE MOLA TRASEIRO PARTE DIANTEIRA LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: SILC, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2339/2025.	60.000,00	417,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SUPORTE DE MOLA TRASEIRO PARTE DIANTEIRA LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: SILC, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2339/2025.	417,99
TOTAL		417,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				417,99