Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6198 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1020.00 |
OLANZAPINA 10 MG - OLANZAPINA 10 MG |
0,29 |
299,88 |
| 14952.00 |
OMEPRAZOL 20 MG - OMEPRAZOL 20 MG |
0,06 |
822,36 |
| 600.00 |
OXCARBAZEPINA 600 MG - OXCARBAZEPINA 600 MG |
1,20 |
720,00 |
| 15000.00 |
PARACETAMOL 500 MG - PARACETAMOL 500 MG |
0,05 |
808,50 |
| 24180.00 |
PREGABALINA 75 MG - PREGABALINA 75 MG |
0,18 |
4.243,59 |
| 9990.00 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG - QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG |
0,08 |
798,20 |
| 1020.00 |
RAMIPRIL 5 MG - RAMIPRIL 5 MG |
0,55 |
561,00 |
| 300.00 |
RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG - RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG |
1,51 |
453,00 |
| 100.00 |
RETINOL ACET.50.000 UI/ML+COLECALCIFEROL 10.000UI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2340/2025. |
3,44 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
OLANZAPINA 10 MG - OLANZAPINA 10 MG OMEPRAZOL 20 MG - OMEPRAZOL 20 MG OXCARBAZEPINA 600 MG - OXCARBAZEPINA 600 MG PARACETAMOL 500 MG - PARACETAMOL 500 MG PREGABALINA 75 MG - PREGABALINA 75 MG QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG - QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG RAMIPRIL 5 MG - RAMIPRIL 5 MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG - RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG RETINOL ACET.50.000 UI/ML+COLECALCIFEROL 10.000UI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2340/2025. |
9.050,53 |
|
|
| 08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43711; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
9.050,53 |
|
| 24/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.050,53 |
| TOTAL |
9.050,53 |
9.050,53 |
9.050,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
