Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
RISPERIDONA 1 MG - RISPERIDONA 1 MG |
0,08 |
395,00 |
| 900.00 |
RISPERIDONA 3MG - RISPERIDONA 3 MG |
0,12 |
108,00 |
| 400.00 |
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL |
0,65 |
259,96 |
| 2000.00 |
DIMETICONA 40 MG - DIMETICONA 40 MG |
0,08 |
158,00 |
| 10.00 |
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML COLIRIO - TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML COLIRIO |
8,43 |
84,26 |
| 780.00 |
VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2341/2025. |
0,24 |
185,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
RISPERIDONA 1 MG - RISPERIDONA 1 MG RISPERIDONA 3MG - RISPERIDONA 3 MG SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL DIMETICONA 40 MG - DIMETICONA 40 MG TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML COLIRIO - TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML COLIRIO VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2341/2025. |
1.190,86 |
|
|
| 08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
762,96 |
|
| 08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43716; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
427,90 |
|
| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2025
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
|
|
1.190,86 |
| TOTAL |
1.190,86 |
1.190,86 |
1.190,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
