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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6208	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32X25mm	6,64	6,64
70.00	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL EMPVC 25mm X 3/4`	0,47	32,90
10.00	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS 950G, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2350/2025.	12,88	128,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32X25mm ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL EMPVC 25mm X 3/4` PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS 950G, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2350/2025.	168,34
23/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/2970; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		168,34
TOTAL		168,34	168,34	0,00
SALDO A PAGAR				168,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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