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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	6209	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25mm, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2351/2025.	0,41	61,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25mm, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2351/2025.	61,50
TOTAL		61,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				61,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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