| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR | 1,15 | 23,00 |
| 40.00 | LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO ITERIOR DO MUNICIPIO. A COMPRA FOI EMERGENCIAL, POIS EMPRESAS QUE FORAM GANHADORAS DE LICITAÇÃO NAO FIZERAM A ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2025., | 0,90 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO ITERIOR DO MUNICIPIO. A COMPRA FOI EMERGENCIAL, POIS EMPRESAS QUE FORAM GANHADORAS DE LICITAÇÃO NAO FIZERAM A ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2025., | 59,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/327609; REF. EMPENHO 6211/2025 69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 59,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 59,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 59,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento em Duplicidade | -59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
