IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR
1,15
23,00
40.00
LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO ITERIOR DO MUNICIPIO. A COMPRA FOI EMERGENCIAL, POIS EMPRESAS QUE FORAM GANHADORAS DE LICITAÇÃO NAO FIZERAM A ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2025.,
0,90
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO ITERIOR DO MUNICIPIO. A COMPRA FOI EMERGENCIAL, POIS EMPRESAS QUE FORAM GANHADORAS DE LICITAÇÃO NAO FIZERAM A ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2025.,
59,00
TOTAL
59,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
59,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
