| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS D |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR | 0,25 | 10,00 |
| 40.00 | LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR | 0,41 | 16,40 |
| 20.00 | FITA VEDA ROSCA (ROLO 50M) | 2,80 | 56,00 |
| 30.00 | TÊ SOLDAVEL PVC 32mm | 1,71 | 51,30 |
| 30.00 | TÊ SOLDAVEL PVC 25mm | 0,59 | 17,70 |
| 40.00 | JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 20mm | 0,24 | 9,60 |
| 40.00 | JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 32mm | 1,20 | 48,00 |
| 20.00 | JOELHO PVC 100MM - ESGOTO (90º) ATENDENDO A NBR | 3,43 | 68,60 |
| 10.00 | TEE PVC 100 MM / ESGOTO ATENDENDO A NBR, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇOES PÚBLICAS DO MUNCIPIO, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2356/2025. | 6,75 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | LUVA SOLDAVEL PVC 20MM ATENDENDO A NBR LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR FITA VEDA ROSCA (ROLO 50M) TÊ SOLDAVEL PVC 32mm TÊ SOLDAVEL PVC 25mm JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 20mm JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 32mm JOELHO PVC 100MM - ESGOTO (90º) ATENDENDO A NBR TEE PVC 100 MM / ESGOTO ATENDENDO A NBR, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇOES PÚBLICAS DO MUNCIPIO, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2356/2025. | 345,10 | ||
| TOTAL | 345,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 345,10 | |||
