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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU

Dados do Empenho

Número do empenho:	6228	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm	4,13	41,30
20.00	JOELHO PVC 100MM - ESGOTO (45º) ATENDENDO A NBR	4,81	96,20
30.00	ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 80CM, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇOES PÚBLICAS DO MUNCIPIO, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2359/2025.	9,89	296,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm JOELHO PVC 100MM - ESGOTO (45º) ATENDENDO A NBR ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 80CM, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇOES PÚBLICAS DO MUNCIPIO, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2359/2025.	434,20
TOTAL		434,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				434,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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