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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU

Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm 4,13 41,30
20.00 JOELHO PVC 100MM - ESGOTO (45º) ATENDENDO A NBR 4,81 96,20
30.00 ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 80CM, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇOES PÚBLICAS DO MUNCIPIO, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2359/2025. 9,89 296,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm JOELHO PVC 100MM - ESGOTO (45º) ATENDENDO A NBR ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 80CM, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇOES PÚBLICAS DO MUNCIPIO, CFE.PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2359/2025. 434,20
TOTAL 434,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 434,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.