Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6234 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO LINHA VOLARE - MARCA: AGRALE, PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR VOLARE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2364/2025. |
414,00 |
1.656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
AMORTECEDOR TRASEIRO LINHA VOLARE - MARCA: AGRALE, PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR VOLARE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2364/2025. |
1.656,00 |
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| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43626; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.656,00 |
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| 31/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.636,13 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6234/2025 |
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19,87 |
| TOTAL |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
16/07/2025 |
19,87 |
2120/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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19,87 |
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