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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA DO PONTO ELETRÔNICO: CONFIGURAÇÃO DE PERÍODO NOTURNO; LIMITES DE HORAS EXTRAS; TOLERÂNCIA DE HORÁRIO DE TRABALHO; GERENCIADOR DE PERÍODOS DO BANCO DE HORAS; CADASTRO DE JORNADAS E HORÁRIOS; CADASTRO DE OCORRÊNCIAS DO PONTO; CADASTRO DE PERÍODO DE APURAÇÃO; APURAR MARCAÇÕES; ESPELHO DE PONTO; CONSULTA DE APURAÇÃO, CFE., ORDEM DE COMPRA Nº22365/2025 696,00 696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA DO PONTO ELETRÔNICO: CONFIGURAÇÃO DE PERÍODO NOTURNO; LIMITES DE HORAS EXTRAS; TOLERÂNCIA DE HORÁRIO DE TRABALHO; GERENCIADOR DE PERÍODOS DO BANCO DE HORAS; CADASTRO DE JORNADAS E HORÁRIOS; CADASTRO DE OCORRÊNCIAS DO PONTO; CADASTRO DE PERÍODO DE APURAÇÃO; APURAR MARCAÇÕES; ESPELHO DE PONTO; CONSULTA DE APURAÇÃO, CFE., ORDEM DE COMPRA Nº22365/2025 696,00
TOTAL 696,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 696,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.