Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6242
Data de lançamento:
07/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA DO PONTO ELETRÔNICO: CONFIGURAÇÃO DE PERÍODO NOTURNO; LIMITES DE HORAS EXTRAS; TOLERÂNCIA DE HORÁRIO DE TRABALHO; GERENCIADOR DE PERÍODOS DO BANCO DE HORAS; CADASTRO DE JORNADAS E HORÁRIOS; CADASTRO DE OCORRÊNCIAS DO PONTO; CADASTRO DE PERÍODO DE APURAÇÃO; APURAR MARCAÇÕES; ESPELHO DE PONTO; CONSULTA DE APURAÇÃO, CFE., ORDEM DE COMPRA Nº22365/2025
696,00
696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA DO PONTO ELETRÔNICO: CONFIGURAÇÃO DE PERÍODO NOTURNO; LIMITES DE HORAS EXTRAS; TOLERÂNCIA DE HORÁRIO DE TRABALHO; GERENCIADOR DE PERÍODOS DO BANCO DE HORAS; CADASTRO DE JORNADAS E HORÁRIOS; CADASTRO DE OCORRÊNCIAS DO PONTO; CADASTRO DE PERÍODO DE APURAÇÃO; APURAR MARCAÇÕES; ESPELHO DE PONTO; CONSULTA DE APURAÇÃO, CFE., ORDEM DE COMPRA Nº22365/2025
696,00
TOTAL
696,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
696,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
