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Exercício: 2025
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6243	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	34 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA UTILIZAÇÃO EM BUEIROS, CFE. PE Nº34/2024, ATA REGISTRODE PREÇO Nº100/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2366/2025.	49,99	4.999,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA UTILIZAÇÃO EM BUEIROS, CFE. PE Nº34/2024, ATA REGISTRODE PREÇO Nº100/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2366/2025.	4.999,00
11/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61564324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.499,50
24/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.499,50
28/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61836537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.499,50
14/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.499,50
TOTAL		4.999,00	4.999,00	4.999,00
SALDO A PAGAR				0,00