| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO MONITOR DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO SPpO2 ALIMENTADO POR BATERIA INFANTIL, PARA USO JUNTO AS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2369/2025. | 245,00 | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO MONITOR DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO SPpO2 ALIMENTADO POR BATERIA INFANTIL, PARA USO JUNTO AS ESFs, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2369/2025. | 1.225,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9662; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.225,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 6263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
