MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, NO DIA 04/07/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE ACOMPANHARAM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
0,00
17,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, NO DIA 04/07/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE ACOMPANHARAM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
17,99
09/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
17,99
TOTAL
17,99
17,99
0,00
SALDO A PAGAR
17,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
