| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6308 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGISTRO DE ESFERA LATÃO 21/2 ROSCA INTERNA - MARCA: SFERA, PARA USO NO BOIA DE VAZAO TOTAL DO RECALQUE DE AGUA DA ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2397/2025. | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | REGISTRO DE ESFERA LATÃO 21/2 ROSCA INTERNA - MARCA: SFERA, PARA USO NO BOIA DE VAZAO TOTAL DO RECALQUE DE AGUA DA ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2397/2025. | 585,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/19515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 585,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
