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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 10:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6308	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REGISTRO DE ESFERA LATÃO 21/2 ROSCA INTERNA - MARCA: SFERA, PARA USO NO BOIA DE VAZAO TOTAL DO RECALQUE DE AGUA DA ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2397/2025.	585,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	REGISTRO DE ESFERA LATÃO 21/2 ROSCA INTERNA - MARCA: SFERA, PARA USO NO BOIA DE VAZAO TOTAL DO RECALQUE DE AGUA DA ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2397/2025.	585,00
TOTAL		585,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				585,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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