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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 10:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6311 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 Tubo (Mangueira PEAD) 110mm PN 12,5, PARA INSTALÇAO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº21/2025, CONTRATO Nº95/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2400/2025.(CONTRAPARTIDA CONVENIO AVANÇAR FPE Nº1607/2023) 92,86 3.250,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 Tubo (Mangueira PEAD) 110mm PN 12,5, PARA INSTALÇAO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº21/2025, CONTRATO Nº95/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2400/2025.(CONTRAPARTIDA CONVENIO AVANÇAR FPE Nº1607/2023) 3.250,10
TOTAL 3.250,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.250,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.