| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 03 LITROSPARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2408/2025. | 11,50 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 03 LITROSPARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2408/2025. | 115,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/328085; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 115,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
