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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6339	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ALICATE BOMBA D´ ÁGUA 10" COM PADRÃO EQUIVALENTE AS MARCAS TRAMONTINA E IRWIN.	34,21	171,05
3.00	CHAVE DE FENDA 5/16 X 10, COM ASTE EM AÇO RESISTENTE E CABO INJETADO.	7,20	21,60
3.00	CHAVE PHILIPS 5/16 DE 6", COM ASTE EM AÇO RESISTENTE E CABO INJETADO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2025, CONTRATO Nº116/2025, E ORDEMDE COMPRA Nº2428/2025.	5,93	17,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	ALICATE BOMBA D´ ÁGUA 10" COM PADRÃO EQUIVALENTE AS MARCAS TRAMONTINA E IRWIN. CHAVE DE FENDA 5/16 X 10, COM ASTE EM AÇO RESISTENTE E CABO INJETADO. CHAVE PHILIPS 5/16 DE 6", COM ASTE EM AÇO RESISTENTE E CABO INJETADO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2025, CONTRATO Nº116/2025, E ORDEMDE COMPRA Nº2428/2025.	210,44
TOTAL		210,44	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				210,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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