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Exercício: 2025
Nome do Credor: JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	6380	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	NÍVEL DE ALUMÍNIO COM TRÊS BOLHAS DE MÍNIMO 400MM	23,98	47,96
20.00	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 200MM (PACOTE COM 100 UND)	12,20	244,00
10.00	ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 48MM X400MM - PCTE COM 100	17,54	175,40
3.00	CHAVE INGLESA N. 12, PARA EQUIPES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MECANICA, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SMOPT, CFE. PE Nº11/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº122/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2463/2025.	4,75	14,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	NÍVEL DE ALUMÍNIO COM TRÊS BOLHAS DE MÍNIMO 400MM ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 200MM (PACOTE COM 100 UND) ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 48MM X400MM - PCTE COM 100 CHAVE INGLESA N. 12, PARA EQUIPES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MECANICA, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SMOPT, CFE. PE Nº11/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº122/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2463/2025.	481,62
31/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/14920; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		481,62
14/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			481,62
TOTAL		481,62	481,62	481,62
SALDO A PAGAR				0,00