Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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15.00 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO ZERO LACTOSE 150G - PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.), CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM - LAC LELO | 11,50 | 172,50 |
15.00 | IOGURTE INTEGRAL ZERO LACTOSE ZERO AÇUCAR - EMBALAGEM DE 850ML, DIVERSOS SABORES, COM POLPA DE FRUTA - AURORA | 9,99 | 149,85 |
10.00 | GERGILIM TORRADO SEM CASCA 100G - VALAR | 6,25 | 62,50 |
10.00 | LINHAÇA , DOURADA, 120G - VALAR | 3,25 | 32,50 |
50.00 | AÇAI POTE 2L PESO LIQUIDO 1,6KG SABOR ORIGINAL - DIELO | 41,90 | 2.095,00 |
10.00 | GELATINA DIET - 12G DIVERSOS SABORES - APTI, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2477/2025. | 3,25 | 32,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/07/2025 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO ZERO LACTOSE 150G - PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.), CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM - LAC LELO IOGURTE INTEGRAL ZERO LACTOSE ZERO AÇUCAR - EMBALAGEM DE 850ML, DIVERSOS SABORES, COM POLPA DE FRUTA - AURORA GERGILIM TORRADO SEM CASCA 100G - VALAR LINHAÇA , DOURADA, 120G - VALAR AÇAI POTE 2L PESO LIQUIDO 1,6KG SABOR ORIGINAL - DIELO GELATINA DIET - 12G DIVERSOS SABORES - APTI, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2477/2025. | 2.544,85 | ||
TOTAL | 2.544,85 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.544,85 |