| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CHAVE BOIA ELETRICA DE NIVEL 15A 220V CABO 1,2 | 29,00 | 232,00 |
| 20.00 | LIXA D`AGUA Nº 100 | 1,60 | 32,00 |
| 30.00 | LUVA GALVANIZADA Rosca Norma BSB 1` | 9,00 | 270,00 |
| 30.00 | LUVA GALVANIZADA Rosca Norma BSB 11/2` | 15,50 | 465,00 |
| 2.00 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL PVC 50X25MM, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ 2, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº139/2025, ORDEM DE COMPRA Nº2483/2025. | 1,60 | 3,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | CHAVE BOIA ELETRICA DE NIVEL 15A 220V CABO 1,2 LIXA D`AGUA Nº 100 LUVA GALVANIZADA Rosca Norma BSB 1` LUVA GALVANIZADA Rosca Norma BSB 11/2` BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL PVC 50X25MM, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ 2, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº139/2025, ORDEM DE COMPRA Nº2483/2025. | 1.002,20 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6360; REF. EMPENHO 6417/2025 76409 - INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.002,20 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.002,20 | ||
| TOTAL | 1.002,20 | 1.002,20 | 1.002,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
