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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6420 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chave Bóia sem fio Radio (1000 Metros) o Par, de 1 entrada e 1 saída Digital, alimentada por Bateria de 7 amperes carregada por Painel Fotovoltaico de 5 watts, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ 2, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº134/2025, ORDEM DE COMPRA Nº2486/2025. 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 Chave Bóia sem fio Radio (1000 Metros) o Par, de 1 entrada e 1 saída Digital, alimentada por Bateria de 7 amperes carregada por Painel Fotovoltaico de 5 watts, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ 2, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº134/2025, ORDEM DE COMPRA Nº2486/2025. 2.300,00
TOTAL 2.300,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.