O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6422 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 eletrodo de nível 72,66 217,98
1.00 flange de aço (tampa de Poço) 6x11/4` 130,00 130,00
2.00 Niple Aço Galvanizado Duplo 11/2` 16,20 32,40
5.00 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 2` 142,00 710,00
5.00 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/2 94,90 474,50
2.00 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/4 79,90 159,80
3.00 Registro de Gaveta Latão 3/4` 34,50 103,50
25.00 tubo de aço galvanizado Rosca Norma BSP , 3,00mm - 11/2` - Barra de 6 metros, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ 2, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2025, ORDEM DE COMPRA Nº2488/2025. 319,00 7.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 eletrodo de nível flange de aço (tampa de Poço) 6x11/4` Niple Aço Galvanizado Duplo 11/2` REGISTRO DE GAVETA LATÃO 2` REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/2 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/4 Registro de Gaveta Latão 3/4` tubo de aço galvanizado Rosca Norma BSP , 3,00mm - 11/2` - Barra de 6 metros, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ 2, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2025, ORDEM DE COMPRA Nº2488/2025. 9.803,18
TOTAL 9.803,18 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.803,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.