Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2025, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2025 (ANEXA).
0,00
1.752,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2025, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2025 (ANEXA).
1.752,56
14/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.752,56
TOTAL
1.752,56
1.752,56
0,00
SALDO A PAGAR
1.752,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
