| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 6447 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2025. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2025. | 400,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 400,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,00 | ||
| 29/07/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -173,43 | ||
| 29/07/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -173,43 | ||
| 29/07/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -173,43 | ||
| TOTAL | 226,57 | 226,57 | 226,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
