Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2025.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2025.
400,00
14/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
400,00
17/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
400,00
29/07/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-173,43
29/07/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-173,43
29/07/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-173,43
TOTAL
226,57
226,57
226,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
