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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6452 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
57.20 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DO CORAL ECO DOS ALPES ATÉ A CIDADE DE AMETISTA DO SUL/RS, NO DIA 26/07/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2498/2025. 7,84 448,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DO CORAL ECO DOS ALPES ATÉ A CIDADE DE AMETISTA DO SUL/RS, NO DIA 26/07/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2498/2025. 448,45
TOTAL 448,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 448,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.