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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LEANDRO HORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6453	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.73	SERVIÇO DE MAESTRO, REF. 09 A 31 DE JULHO DE 2025	1.372,15	1.006,24
5.00	SERVIÇO DE MAESTRO, REF. AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 85/2023, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2499/2025.	1.372,15	6.860,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	SERVIÇO DE MAESTRO, REF. 09 A 31 DE JULHO DE 2025 SERVIÇO DE MAESTRO, REF. AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 85/2023, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2499/2025.	7.866,99
TOTAL		7.866,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.866,99