TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO E CABINE
115,00
115,00
4.50
OLEO SINTETICO 5W30
47,77
214,97
1.00
ARRUELA DE COBRE
18,00
18,00
1.00
FILTRO DE OLEO CARTER DO MOTOR
95,00
95,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
78,00
78,00
1.00
FILTRO DO AR DO MOTOR, REFERENTE À REVISÃO DOS 20.000 KM NA CONCESSIONÁRIA NISSAN PARA O VEÍCULO VERSA ADVANCED PLACA JDC9A85, FROTA Nº 235, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2503/2025.
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
FILTRO E CABINE OLEO SINTETICO 5W30 ARRUELA DE COBRE FILTRO DE OLEO CARTER DO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO AR DO MOTOR, REFERENTE À REVISÃO DOS 20.000 KM NA CONCESSIONÁRIA NISSAN PARA O VEÍCULO VERSA ADVANCED PLACA JDC9A85, FROTA Nº 235, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2503/2025.
665,97
TOTAL
665,97
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
665,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
